2.结算方式：货到现场验收合格后开具发票，挂账三个月后付款（承兑汇票结算）；

3.所报物资必须注明交货日期或交货周期，注明物资的品牌；

4.送货时需提供与询价结果表相符的销货清单、产品合格证等验收需要的文件，否则库房将拒收货物；

5.采购数量为预估量，实际采购量以询价结果公示表为准；

6.报价供应商须来自自硬公司评审准入供应商；

7.如果首次参与需用方该规格型号物资报价的供应商，需提供公司简介说明，如没有以上资料文件，则视为无效报价；

8.首次参与本次报价的供应商，需与需用方进行物资质量技术标准交流，且需先通过需用方试用测试，否则视为无效报价。

请各供应商务必按照以上要求执行，否则可视为无效报价。